4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 04/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
21
9227/000-2016       
590,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
39,45
5,0000
7,89
4793/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5646/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/007-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/007-2016       
546,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
546,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/017-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/022-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM 13/07/2016 DO CONVÊNIO Nº 5658 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
265.099/01/DER/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28.494-7 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,45
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
5899/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM 
USO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016 - 01
-86,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº7859/0-2016
Vl.Total:
-86,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,20
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/006-2016       
7.261,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
7.261,10
Un.:
%
Quantidade:
7,5200
966,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/007-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 10ª MEDIÇÃO - CONTRATO 89/2013 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
190
9226/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
23,67
3,0000
7,89
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/002-2016       
7.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM 
Vl.Total:
7.160,00
Un.:
HM2
Quantidade:
8,0000
895,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
292
7329/000-2016       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . INSTALAÇÃO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESCONTO DE 30% - R$ 252,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,5400
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8062/000-2016       
2.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.320,00
SV
4,0000
580,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
8063/000-2016       
2.489,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.027,50
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
391,88
SV
2,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
398,88
SV
2,0000
199,44
5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
513,90
SV
2,0000
256,95
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8301/000-2016       
2.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.160,00
SV
4,0000
540,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8303/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
7769/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
8414/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/007-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
657/2016
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
323
5198/001-2016       
40.519,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO PREDIO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 1ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
40.519,73
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
405,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/002-2016       
3.160,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - JUNHO/16 
- SAÚDE
Vl.Total:
3.160,64
Un.:
KG
Quantidade:
544,0000
5,81
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/005-2016       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
630,00
SV
14,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
SV
3,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/004-2016       
1.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
765,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT 
UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT 
TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
325,00
SV
5,0000
65,00
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/004-2016       
962,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
962,95
Un.:
KG
Quantidade:
115,6000
8,33
5855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
6753/000-2016       
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO (LTCAT+INSALUBRIDADE) - RAIO X CONVENCIONAL - LEVANTAMENTO 
RADIOMÉTRICO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CO CENTRO, PARA A LIBERAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.100,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7257/000-2016       
346,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 12/14/15
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,01
HR
0,5100
88,69
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,01
HR
0,5100
88,69
5 - RODIZIO
9,93
HR
0,1100
88,66
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,01
HR
1,6600
88,67
7 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF EIJI 
MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 346,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
19,97
HR
0,2300
88,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7260/000-2016       
1.267,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
88,67
2 - SANGRIA. DE FREIO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - MÃO DE OBRA . AMORT. DIANT. E TRAS, DISCO E PASTILHA TERMINAL FILTRO DE COMBUSTIVEL 
CORREIA DENTADA CORREIA DA DIREÇÃO E DO ALTERNADOR
840,00
HR
9,4700
88,67
4 - ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO 
SETOR DA ESF EIJI MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 1267,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7263/000-2016       
317,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/13
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5100
88,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DA ESF  - 30% DE DESCONTO - R$ 317,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
147,00
HR
1,6600
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7265/000-2016       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, 
CAPINZAL  - 30% DE DESCONTO - R$ 290,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,00
HR
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7268/000-2016       
386,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO, PASTILHA E FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 
7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL  - 30% DE DESCONTO - R$ 386,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
336,00
HR
4,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7702/000-2016       
154,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PARA-CHOQUE
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2600
88,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De óleo e filtro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 
7202 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
42,00
SV
0,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7707/000-2016       
206,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODIZIO
Vl.Total:
28,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
42,00
HR
0,5100
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7712/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. De volante de câmbio
Vl.Total:
175,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,1400
81,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De embreagem  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - 
SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
245,00
SV
3,0000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7788/000-2016       
130,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - 
DESCONTO DE 30% - R$ 130,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,67
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7796/000-2016       
179,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA VELA E CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA 
DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 179,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7798/000-2016       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Trocar pingadeiras das portas
Vl.Total:
80,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7800/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. REGULAGEM DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7809/000-2016       
280,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. FIXAÇÃO DA PORTA E VIDRO LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
DO SETOR DE ESF VOTUPOCA - DESCONTO DE 30% - R$ 280,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7810/000-2016       
1.020,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
241,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,9600
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,73
HR
3,6700
81,67
3 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,67
4 - CAMBAGEM
99,64
HR
1,2200
81,67
5 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,04
HR
0,9800
81,67
6 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 30% - R$ 1020,06 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
249,91
HR
3,0600
81,67
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
8238/000-2016       
1.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial - PARA USO NA UBS VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
MT
Quantidade:
480,0000
4,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
1443/001-2016       
38.394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
38.394,00
Un.:
KM
Quantidade:
14.220,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/006-2016       
52.728,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA 
MUNICIPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52.728,30
Un.:
KM
Quantidade:
19.529,0000
2,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7237/000-2016       
292,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. SISTEMA ELETRICO
Vl.Total:
133,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA . FILTRO COMBUSTIVEL AR E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 
8624 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO - 30% DE 
DESCONTO - R$ 292,34 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
54,34
HR
0,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7252/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 35,00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7255/000-2016       
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPEÇARIA. MÃO DE OBRA TETO
Vl.Total:
600,00
Un.:
HR
Quantidade:
6,7700
88,67
2 - MÃO DE OBRA . BUCHA FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 850,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
250,00
HR
2,8200
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7270/000-2016       
1.157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
Vl.Total:
157,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,9300
81,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 1157,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.000,00
HR
12,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7274/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE COXIM DO CAMBIO E SONDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 371,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
245,00
HR
3,0000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7275/000-2016       
518,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
245,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
81,67
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO INSTALAÇÃO
168,00
HR
2,0600
81,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 518,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7276/000-2016       
270,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . JUNTA E CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 270,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
120,00
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7277/000-2016       
294,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,90
Un.:
HR
Quantidade:
0,5300
81,68
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 294,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
251,99
HR
3,0900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7284/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
88,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 240,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7285/000-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 140,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7286/000-2016       
241,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PAINEL
Vl.Total:
115,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,4100
81,67
2 - MÃO DE OBRA. PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 241,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,5400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7287/000-2016       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMB, E FREIO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 190,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7289/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABO DE VELA E VELA
Vl.Total:
60,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7290/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 
42,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7293/000-2016       
319,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
28,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DT
28,00
HR
0,3400
81,67
3 - CAMBAGEM. LD
38,50
HR
0,4700
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
38,50
HR
0,4700
81,67
5 - SANGRIA
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS
102,90
HR
1,2600
81,67
7 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 7624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 319,90 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7294/000-2016       
124,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
10,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
10,50
HR
0,1300
81,67
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. RODA
33,60
HR
0,4100
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 124,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7298/000-2016       
957,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,0200
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,60
HR
0,4600
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
58,50
HR
0,6600
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 957,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
58,50
HR
0,6600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7303/000-2016       
416,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. 013 REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
149,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,6800
88,67
2 - MÃO DE OBRA . De catalizador, sonda, lambida, bobina de ignição e vela  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
267,75
HR
3,0200
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7671/000-2016       
147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA 
FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 147,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,00
HR
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7674/000-2016       
133,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 133,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
28,00
HR
0,3400
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7676/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De oleo, filtro de oleo, ar e comb  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 
PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO 
MUNICÍPIO - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7678/000-2016       
760,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAS DO AR CONDICIONADO. E OLEO
Vl.Total:
200,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 760,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
455,00
HR
5,5700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7684/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. FILTRO, OLEO E BUJÃO DO CARTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO 
PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7687/000-2016       
830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,8200
88,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
4 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
1,6900
88,67
5 - GABARITO. EIXO TRASEIRO
150,00
HR
1,6900
88,67
6 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7688/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1800
88,67
2 - PROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - 
105,00
HR
1,1800
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7690/000-2016       
231,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
Vl.Total:
21,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,3900
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,3900
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,3900
88,67
5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 231,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,1800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7692/000-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1800
88,67
2 - MÃO DE OBRA . DE VELA
154,00
HR
1,7400
88,67
3 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 315,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
56,00
HR
0,6300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7698/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,1300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7699/000-2016       
532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1800
88,67
2 - SERVIÇO ELÉTRICO
182,00
HR
2,0500
88,67
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Troca de oleo e motor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
245,00
SV
2,7600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7722/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO E COMB. AR E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 
PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 80,00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7723/000-2016       
161,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
104,23
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,07
2 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO, COMB, E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 
- SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 161,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
56,77
HR
0,7000
81,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7775/000-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6900
88,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
770,00
SV
8,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7780/000-2016       
386,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
20,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
88,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2300
88,67
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - CONSERTO DE RODA
69,99
HR
0,7900
88,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D
45,00
HR
0,5100
88,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,00
HR
0,5100
88,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
435
8084/000-2016       
4.680,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
390,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
435
8302/000-2016       
3.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
540,00
2 - Instalação de cortina de ar - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
510,00
SV
3,0000
170,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/006-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/007-2016       
36,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,44
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/006-2016       
3.444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.656,00
SV
72,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
138,00
SV
6,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/002-2016       
455,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E 
FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/004-2016       
1.610,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
260,00
SV
4,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS 
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL 
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
1.260,00
SV
14,0000
90,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/002-2016       
29.653,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
29.653,32
Un.:
SV
Quantidade:
21,3300
1.390,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
7668/000-2016       
70,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
31,03
Un.:
HR
Quantidade:
0,3800
81,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO 
DE 30% - TOTAL DE R$ 70,24 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/001-2016       
1.114,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.114,10
Un.:
KM
Quantidade:
324,8100
3,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/002-2016       
412,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
412,87
Un.:
KM
Quantidade:
120,3700
3,43
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/007-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/003-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3189/002-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - 
SETOR DE VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7709/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - DESCONTO DE 30% - R$ 4200 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7715/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR 
DE V. E. - DESCONTO DE 30% - R$ 84,00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7805/000-2016       
1.672,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO
50,00
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
1.225,03
SV
15,0000
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
40,00
HR
0,4900
81,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5500
81,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5500
81,67
8 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - MÃO DE OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA - 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
147,00
HR
1,8000
81,67
7792/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
8439/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/004-2016       
2.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
540,00
SV
12,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
910,00
SV
14,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
225,00
SV
5,0000
45,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
591
6657/000-2016       
6.888,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
SV
Quantidade:
42,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.982,00
SV
42,0000
71,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
8124/000-2016       
29.046,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
6.165,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
7.837,60
SV
40,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.596,60
SV
10,0000
259,66
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
5.347,98
SV
22,0000
243,09
5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
2.368,32
SV
12,0000
197,36
6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.731,30
SV
30,0000
157,71
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
8125/000-2016       
41.355,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
485,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
97,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
720,00
SV
6,0000
120,00
3 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
21.600,00
SV
4,0000
5.400,00
4 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
18.550,00
SV
53,0000
350,00
7357/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS ROTARIANOS DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
49.203.912/0001-50
632
8202/000-2016       
790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Dispondo de ar- condicionado, acomodação para 150 pessoas sentadas - 
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NO DIA 
26/06/16 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
790,00
8125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
20.962.531/0001-72
632
8999/000-2016       
2.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS 24 SERVIDORES DA SME NA PARTICIPAÇÃO NO 3º 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 
2016 EM SÃO PAULO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
260,00
8002/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
484/000-2016       
153,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1V378371-2
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J101802-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO ECONOMY PLACA FQL 0604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 28/04/16 E 24/09/15 - 
SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/008-2016       
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,90
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/003-2016       
947,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
947,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/007-2016       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/004-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/004-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/004-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/007-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
327/001-2016       
1.054,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.054,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
7.299,99
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/005-2016       
1.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
855,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
195,00
SV
3,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/006-2016       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
675,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
90,00
SV
2,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/004-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/003-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/004-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/004-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/003-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/004-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7851/000-2016       
58,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- DESCONTO DE 30% - R$ 58,80 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
81,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/007-2016       
245,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,54
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/007-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/008-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/023-2016       
3.508,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
Vl.Total:
3.508,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.508,78
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/005-2016       
347,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - DE 14/06 A 13/07 - FMFEPS
Vl.Total:
347,36
Un.:
SV
Quantidade:
2.171,0000
0,16
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/001-2016       
9.016,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
4.161,60
Un.:
%
Quantidade:
50,0000
83,23
2 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
3.468,00
%
41,6700
83,23
3 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - DE 27/06 A 26/07 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.387,20
%
16,6700
83,23
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6727/000-2016       
3.372,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 9,92m x 1,70cm, alinhada pela 
coluna central, adesivo com durabilidade de aprox. 5 anos, instalção incluso. - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
3.372,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.372,80
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
490/000-2016       
787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 335 - 7.160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Agosto de 2016.